Kako rješavate slijedeću situaciju:
01.01.2013 Otkucana su dva računa, svaki po 100,00 kn (ukupni X tog dana 200,kn).
02.01.2013 Otkucana su opet dva računa po 100,00 kn (ukupni X 200,00kn) međutim pojavi se kupac i treba stornirati jedan račun iz 01.01.2013.
Da li trpate taj storno pod radni dan originalnog dokumenta(znači nikakvo petljanje sa datumima, već jednostavno taj storno ulazi u obračun 01.01.2013) ili to ostavljate u tekućem radnom danu?
Znači na kraju nam za 01.012013 X iznosi 200,00 Kn, za 02.01.2013 X iznosi 100,00kn iako je stornirana faktura od prethodnog dana?
Ja radim internu vezu, gdje zbog korisnika bilježim broj storno računa i broj originalnog dokumenta, samo me muči malo ovo sa radnim danima, pretpostavljam da bi račun trebao ulaziti u X dana u kojem je otkucan zbog novaca u blagajni.
Sorry ako sam malo zakomplicirao, gripa praši sve u 16....