New Post: Handling prepayments (vouchers, courses, etc.)

mladenbabic wrote:

1. ponuda na 500kn (Dan 1.)
2. račun za predujam 100 transakcijski (Dan 4.)
3. račun za predujam -100kn transakcijski (kupac ipak hoće gotovinu) (Dan 7.)
4. račun za predujam 100kn novčanice (kupac plaća novčanicama) (Dan 7.)
5. račun za predujam 200kn American (Dan 48.)
   --- čeka se isporuka ---
   Kupac hoće ostatak platiti "u Zlatnim polugama". (Dan 51.)
   --- ide isporuka ---- (Dan 58.)
   Generira se otpremnica i roba se otprema, a onda :
   6.a. storno svih predujmova -300kn "u Zlatnim polugama" (Dan 59.)
   6.b. konačni račun 500kn "u Zlatnim polugama". (Dan 59.)
   Na konačnom računu piše :
   || ukupan iznos računa : 500kn,
   || odobrenje temeljem storno računa za sve predujmove : 300kn,
   || za platiti po ovom računu 200kn "u Zlatnim polugama".
   

Što od navedenoga ćete „pamtiti“ a ne „evidentirati“ kroz programski sustav,a u cilju : „smanjenja troška poslovanja“?

Po računu pod točkom 2. izdan 4. dan si u obvezi PDV-a i možeš ga stornirati tek sa datumom redovnog računa. Tako je bilo i do sada. Zakon o fiskalizaciji kaže da se mora izdati račun za gotovinsku uplatu. Obzirom da su sad izdana 2 računa stornira se gotovinski zbog datuma nastanka porezne obveze. Mislim da to piše u onim pitanjima i odgovorima na stranicama PU.